近期，国网吉林营销服务中心持续深化风控矩阵落地应用，立足营销、财务等管理场景，以风险为导向、以流程为主线，破解业财管控痛点，不断提升内控规范化、精益化水平，保障各项经营业务依法合规开展。

风控矩阵是落实穿透式监管要求的重要管控载体。该中心摒弃“重建设、轻应用”思维，不满足于完成矩阵文本编制，把工作重心放在落地执行上。针对营销业务点多、业务场景复杂的特点，聚焦营销项目财务核算、电费渠道管理、费用报销、资产管理等重点领域，对照典型设计矩阵，逐项开展业务适用性研判，剔除不适用条款，补充营销业务个性化风险控制点，形成贴合中心业务实际的定制化风控矩阵版本。

该中心建立业财联合工作机制，财务专业主动向前端业务延伸，与营销、计量、客户服务等专业协同联动，厘清业务与财务环节风险边界。在业务源头明确风控要求，将矩阵控制点融入业务操作规范，改变以往财务事后审核纠错模式，推动风险管控关口前移。对电费结算、合同管理、资产处置等高风险业务，严格对照矩阵管控措施开展审核，做到每一笔业务有据可依、每一处风险有管控手段。

健全闭环管理机制，巩固矩阵应用成果。一方面以穿行测试为抓手，定期复盘业务执行情况，查找矩阵执行偏差，动态更新风险点和控制措施，实现矩阵随业务变化动态迭代；另一方面将风控矩阵执行情况融入日常财务稽核，强化系统规则，把矩阵管控要求和岗位履职相结合，压实各岗位内控责任。通过案例讲解、专题培训等形式，组织业务、财务人员学习矩阵要点，提升全员风险防控能力，营造合规经营良好氛围。

下一步，国网吉林营销服务中心将持续深化风控矩阵成果转化，持续强化业财协同，充分发挥矩阵在风险预警、流程规范、价值守护方面的作用，持续夯实内控管理底座，为公司营销经营提质增效提供坚实保障。

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